差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目。那么2023年鷹潭最新差旅費報銷標準是多少，以下是小編整理的相關內容，希望對您有所幫助！

一、2023年鷹潭最新差旅費報銷標準

2023年鷹潭最新差旅費報銷標準暫未公布，以下是最新鷹潭差旅費報銷標準，僅供參考。

（一）城市間交通費

（二）住宿費

住宿費限額標準按出差目的地不同分省內、省外制訂。

1、省內限額標準。院士、省級及相當職務人員每人每天800元；教授、校級及相當職務人員每人每天500元；其他人員每人每天300元。

2、省外限額標準。按出差人員級別及出差省、自治區、直轄市和計劃單列市對應（詳見附表）。

（三）伙食補助費

伙食補助費按出差自然（日歷）天數實行分段定額包干，補助標準分省內、省外制訂。

1、省內伙食補助費標準：每人每天100元；

2、省外伙食補助費標準：具體按出差省、自治區、直轄市和計劃單列市對應（詳見附表）。

（四）市內交通費：

1、省內出差市內交通費標準：每人每天60元；

2、省外出差市內交通費標準：每人每天80元。

二、差旅費的報銷范圍及流程

差旅費的報銷范圍

1、差旅費核算的內容：用于出差旅途中的費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

3、至于外地餐券不能計入差旅費中，稅法上并沒有相關的文件規定。

差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。

差旅費的報銷流程

1、出差人員填制差旅費報銷單

直屬上級審查分管副院長核準財務人員審核

出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。

2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責。

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