第十三條由廚師長根據(jù)菜譜擬定次日的物品(菜類、肉類、魚類)申購單，待后勤管理員報綜合辦核準(zhǔn)后，提出資金申請，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后到出納會計處領(lǐng)取次日采購資金，做到當(dāng)日采購當(dāng)日報銷。

　　第十四條大宗及當(dāng)日物資到貨后，廚師長協(xié)助后勤管理員、食堂會計做好驗收工作。驗收程序:(1)驗質(zhì)量。主要看食物的品質(zhì)是否完好，有無污染變質(zhì)，是否有齊全的生產(chǎn)廠家、商標(biāo)、生產(chǎn)日期等標(biāo)志，是否過保質(zhì)期，有無產(chǎn)品合格證等。(2)驗數(shù)量。能稱重量的，必須過稱，以件計的，是否符合數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)。(3)其它方面是否有不符合標(biāo)準(zhǔn)或不宜進入食堂使用的。(4)食堂會計要根據(jù)驗收的數(shù)量和單價做好購貨發(fā)票的核算。

　　第十五條驗收合格后，由廚師長、后勤管理員和食堂會計在購貨發(fā)票上簽字;不合格的，必須與供貨商聯(lián)系退貨，嚴禁不合格食物進入食堂;由驗收工作失職造成事故的，公司將追究相關(guān)責(zé)任。

　　第十六條后勤管理員做好每日的物品進出登記，領(lǐng)取物品的人員要在后勤管理員的登記簿上填寫領(lǐng)取物品的名稱、數(shù)量和時間，并簽字。

　　第十七條每日結(jié)束后，后勤管理員要做好食堂物品的清點工作。

　　第六章財務(wù)管理

　　第十八條遵守財務(wù)紀(jì)律，遵守會計制度，每天的收入支出必須及時入賬、做到日清月結(jié)。

　　第十九條對后勤管理員采購的各種炊具零件、小型用具、雜項開支等單據(jù)要認真審核，各項內(nèi)容要準(zhǔn)確無誤，并經(jīng)后勤辦負責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報銷。

　　第二十條嚴格審查往來票據(jù)，凡不符合財務(wù)制度要求和手續(xù)不全的票據(jù)，要拒絕付款，做到準(zhǔn)確無誤。

　　第二十一條每月月初及時向集團資產(chǎn)財務(wù)部上報上月食堂的盈虧情況。

　　第七章衛(wèi)生管理

　　第二十二條廚師個人衛(wèi)生

　　1、講究個人衛(wèi)生，衣著干凈整潔，不留長發(fā)、長指甲，不留胡須。

　　2、制作食品前要用洗手液洗手，不得用手直接拿放熟食。

　　3、工作時間穿好工衣，戴好工帽，供餐時必須戴好口罩、手套。

　　4、不得在廚房、餐廳工作間內(nèi)吸煙、隨地吐痰，在洗碗(菜)池內(nèi)洗滌衣物及其它物品。

　　5、發(fā)現(xiàn)自己染病須及時報告，暫停工作。

　　第二十三條食品衛(wèi)生

　　1、蔬菜一般當(dāng)天購進當(dāng)天食用，不得放置兩天以上，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)立即丟棄處理。

　　2、肉食、魚類等要保持鮮活。

　　3、菜要炒熟煮透，油炸食品不能炸糊。

　　4、熟食必須使用專一熟食工具，不得用手拿放，生、熟食品必須分開存放。

　　5、剩食品必須采取保鮮紙遮蓋放入冷藏柜。

　　6、變質(zhì)變味食品不得再售賣。

　　7、鮮菜、肉類、干貨成品和半成品必須分類存放，不得混放或放置地上。

　　8、包裝食品必須標(biāo)識清楚，符合檢驗合格規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。

　　第二十四條餐具衛(wèi)生

　　1、打飯勺、菜勺、湯勺統(tǒng)一用盤托放，不能直接放在臺面。

　　2、用過的餐具要經(jīng)過初洗、清潔劑清洗、清水清洗、消毒四道工序處理，餐具內(nèi)外要干凈干燥，無油跡、無洗潔劑泡。

　　3、用餐前餐具要集中整齊擺放，保持清潔，用潔凈白布蓋好，防止蠅叮，餐具未經(jīng)消毒不得循環(huán)使用。